XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院（XX核工業(yè)技師學(xué)院）XX校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目


可行性研究報(bào)告



二零二三年十月

目 錄
一、概述 1
（一）項(xiàng)目概況 1
（二）項(xiàng)目單位概況 4
（三）編制依據(jù) 4
（四）主要結(jié)論和建議 5
二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析 7
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景 7
（二）規(guī)劃政策符合性 13
（三）項(xiàng)目建設(shè)必要性 17
（四）項(xiàng)目市場(chǎng)需求分析 21
三、項(xiàng)目選址與要素保障 34
（一）項(xiàng)目選址 34
（二）項(xiàng)目建設(shè)條件 34
（三）要素保障分析 38
四、項(xiàng)目建設(shè)方案 40
（一）工程規(guī)劃方案 40
（二）建設(shè)管理方案 63
五、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案 66
（一）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式 66
（二）安全保障方案 66
（三）運(yùn)營(yíng)管理方案 69
六、項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案 72
（一）投資估算 72
（二）盈利能力分析 75
七、項(xiàng)目影響效果分析 76
（一）經(jīng)濟(jì)影響分析 76
（一）社會(huì)影響分析 76
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 77
（四）資源和能源利用效果分析 78
八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控方案 81
（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià) 81
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控方案 81
九、研究結(jié)論及建議 83
（一）主要研究結(jié)論 83
（二）問(wèn)題與建議 83
十、附表、附圖和附件 84
附圖1行政主軸人視圖 84
附圖2教學(xué)主軸人視圖 85
附圖3內(nèi)部人視圖 86
附圖4內(nèi)部人視圖 87
附圖5內(nèi)部人視圖 88
附圖6局部透視圖 89
附圖7校門(mén)透視圖 90
附圖8校門(mén)透視圖 91


一、概述
（一）項(xiàng)目概況
1.1項(xiàng)目名稱(chēng)
XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院（XX核工業(yè)技師學(xué)院）XX校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目建設(shè)單位
XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院
1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)
新建項(xiàng)目
1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
本次建設(shè)項(xiàng)目擬選址在XX省XX市XX新區(qū)
1.5項(xiàng)目投資規(guī)模
本項(xiàng)目總投資為50000.00萬(wàn)元，其中，建安工程費(fèi)用為42928.18萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為1732.13萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)1339.69萬(wàn)元以及建設(shè)期利息4000.00萬(wàn)元。
1.6項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
擬建的XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院（XX核工業(yè)技師學(xué)院）XX校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目總用地面積517.81畝，項(xiàng)目分三期建設(shè)，一期用地面積208.97畝（已報(bào)征土地），二期用地面積214.69畝（土地未報(bào)征），三期用地面積94.15畝（55.69畝未在城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界范圍內(nèi)）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積262958.10㎡，其中一期工程建筑面積90523.82㎡；二期工程建筑面積103090.91㎡；三期工程建筑面積69343.37㎡。
本次可研數(shù)據(jù)為一期工程建設(shè)數(shù)據(jù)，一期主要規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容及工程量情況如下表：
一期工程項(xiàng)目主要規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容及工程量情況表
工程名稱(chēng) 占地面積（㎡） 建筑面積（㎡） 層數(shù) 備注
主要建筑工程 學(xué)生宿舍1 846.00 5,076.00 6
學(xué)生宿舍2 1,265.00 7,590.00 6
學(xué)生宿舍3 1,495.00 8,970.00 6
學(xué)生宿舍4 1,314.00 7,884.00 6
教學(xué)樓1 900.40 4,502.00 5
教學(xué)樓2 900.40 4,502.00 5
教學(xué)樓3 1,875.56 9,377.80 5
實(shí)訓(xùn)大樓及車(chē)間 4,633.43 13,900.29 3
教師公寓 913.92 5,483.52 6
食堂 2,449.74 7,349.22 3
后勤用房1 925.00 2,775.00 3
后勤用房2 630.00 1,890.00 3
變電所 952.94 952.94 1
消防泵房、水池 575.05 575.05 1
校醫(yī)院 1,758.00 7,032.00 4
附屬 624.00 1,872.00 3
文化樓 264.00 792.00 3
合計(jì) 22322.44 90523.82
配套工程 道路及硬化 42105.55
綠化 41794.21
田徑場(chǎng) 16800.00
籃球場(chǎng) 5200.00
排球場(chǎng) 1400.00
停車(chē)場(chǎng) 9600.00
1.7項(xiàng)目資金來(lái)源
本次一期工程項(xiàng)目總投資資金50000.00萬(wàn)元人民幣，其中自有資金30000.00萬(wàn)元，社會(huì)資本形式（BT\BOT）引資建設(shè)20000.00萬(wàn)元。自有資金主要是收儲(chǔ)現(xiàn)有土地及房屋資產(chǎn)。
1.8項(xiàng)目實(shí)施工期
本次一期工程項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)從2024年10月至2026年10月，計(jì)2年。
1.9主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo) 備注
一 主要指標(biāo)
1 項(xiàng)目總占地面積 ㎡ 139314.03 折合208.97畝
2 項(xiàng)目總體建設(shè)工程量 ㎡ 90523.82
2.1 學(xué)生宿舍1 ㎡ 5076.00
2.2 學(xué)生宿舍2 ㎡ 7590.00
2.3 學(xué)生宿舍3 ㎡ 8970.00
2.4 學(xué)生宿舍4 ㎡ 7884.00
2.5 教學(xué)樓1 ㎡ 4502.00
2.6 教學(xué)樓2 ㎡ 4502.00
2.7 教學(xué)樓3 ㎡ 9377.80
2.8 實(shí)訓(xùn)大樓及車(chē)間 ㎡ 13900.29
2.9 教師公寓 ㎡ 5483.52
2.10 食堂 ㎡ 7349.22
2.11 后勤用房1 ㎡ 2775.00
2.12 后勤用房2 ㎡ 1890.00
2.13 變電所 ㎡ 952.94
2.14 消防泵房、水池 ㎡ 575.05
2.15 校醫(yī)院 ㎡ 7032.00
2.16 附屬 ㎡ 1872.00
2.17 文化樓 ㎡ 792.00
3 建筑密度 % 16.02%
4 容積率 0.65
5 綠地率 % 30.00%
6 總投資資金，其中： 萬(wàn)元 50000.00
6.1 建安工程費(fèi)用 萬(wàn)元 42928.18
6.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元 1732.13
6.3 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 4000.00
6.4 預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元 1339.69
二 主要數(shù)據(jù)
1 項(xiàng)目預(yù)計(jì)年收入 萬(wàn)元 3600.00
2 項(xiàng)目預(yù)計(jì)年均運(yùn)營(yíng)成本 萬(wàn)元 2400.00
3 項(xiàng)目預(yù)計(jì)年利潤(rùn) 萬(wàn)元 1200.00
4 建設(shè)期 年 2
三 項(xiàng)目資金來(lái)源
1 社會(huì)資本形式（BT\BOT）引資 萬(wàn)元 20000.00
2 自有資金 萬(wàn)元 30000.00
（二）項(xiàng)目單位概況
XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所集中等職業(yè)技術(shù)教育、高等職業(yè)技術(shù)教育、技能培訓(xùn)、技能鑒定為一體的綜合性職業(yè)教育院校。學(xué)校是高技能人才培訓(xùn)基地、中國(guó)核工業(yè)技能人才培訓(xùn)基地，是XX集團(tuán)內(nèi)部一所全日制高職院校。
（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《關(guān)于印發(fā)國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案的通知（國(guó)發(fā)〔2019〕4號(hào)）》；
3.《教育部 財(cái)政部關(guān)于實(shí)施中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和建設(shè)計(jì)劃的意見(jiàn)》；
4.中央、印發(fā)《中國(guó)教育現(xiàn)代化2035》；
5.《XX省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
6.《XX省人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》；
7.《XX省職業(yè)教育改革實(shí)施方案》；
8.《XX省“十四五”教育發(fā)展規(guī)劃》；
9.《XX省技工教育“十四五”規(guī)劃》；
10.《XX市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
11.《XX市職業(yè)教育發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2025）》；
12.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（第三版）；
13.《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；
14.項(xiàng)目方提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
15.國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
（四）主要結(jié)論和建議
4.1結(jié)論
（1）項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家、XX省、XX市相關(guān)政策的要求，適應(yīng)推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展的要求。而且也是XX集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，是集團(tuán)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)、班組長(zhǎng)培育的基地。
（2）項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中及建成使用后，社會(huì)效益顯著。
（3）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模合理，建設(shè)項(xiàng)目與周?chē)h(huán)境相協(xié)調(diào)，建設(shè)方案切實(shí)可行，投資規(guī)模合理。
（4）本項(xiàng)目建設(shè)在客觀上具有必要性，在經(jīng)濟(jì)上具有合理性，在技術(shù)上具有可行性，綜合效益顯著。
4.2建議
（1）資金是該項(xiàng)目成功的，要確保資金及時(shí)足額到位，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)與進(jìn)度目標(biāo)。
（2）為項(xiàng)目的順利實(shí)施，建設(shè)單位應(yīng)落實(shí)項(xiàng)目法人責(zé)任制，根據(jù)項(xiàng)目需要，調(diào)配技術(shù)人員，委托實(shí)力較強(qiáng)的監(jiān)理單位對(duì)工程實(shí)施有效的監(jiān)控。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，通過(guò)招標(biāo)投標(biāo)選擇監(jiān)理單位、EPC總承包單位、咨詢(xún)單位，降低造價(jià)、控制投資，把好項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度，確保建設(shè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
（4）在工程建設(shè)實(shí)施前應(yīng)對(duì)EPC總承包單位的資質(zhì)、能力、建設(shè)水平、建設(shè)周期上的完成能力等方面進(jìn)行必要的考察和挑選。建議挑選有資質(zhì)、有能力的工程總承包單位對(duì)本項(xiàng)目工程實(shí)行EPC總承包（交鑰匙工程），對(duì)工程建設(shè)將會(huì)有相當(dāng)大的幫助。


二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景
一、國(guó)家層面
當(dāng)前我國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，要實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，關(guān)鍵靠人才，基礎(chǔ)在教育。職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)是直接為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，對(duì)要求就業(yè)和在職勞動(dòng)者以培養(yǎng)和提高素質(zhì)及職業(yè)能力為目的的教育和訓(xùn)練活動(dòng)。職業(yè)培訓(xùn)是職業(yè)學(xué)校的基本任務(wù)，是職業(yè)學(xué)校改革的突破口，職業(yè)學(xué)校因自身教育與管理方面的可控性、性、相對(duì)穩(wěn)定性而在職業(yè)培訓(xùn)中具有得天厚的優(yōu)勢(shì)。我國(guó)人口基數(shù)大，社會(huì)發(fā)展速度快，就業(yè)單位對(duì)人才的要求越來(lái)越高，使得職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)行業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。?創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)施“中國(guó)制造2025”和“”建設(shè)等戰(zhàn)略，都將推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新，也都迫切需要教育優(yōu)化人才培養(yǎng)結(jié)構(gòu)，加快培養(yǎng)各類(lèi)緊缺人才。
當(dāng)前，我國(guó)技能勞動(dòng)者比例偏低且結(jié)構(gòu)不合理，高技能人才嚴(yán)重匱乏，這已經(jīng)成為新常態(tài)下制約我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的重要瓶頸。2020年12月，國(guó)新辦舉行落實(shí)五中全會(huì)精神壯大高技能人才隊(duì)伍發(fā)布會(huì)，人s部職業(yè)能力建設(shè)司司長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，“目前我國(guó)技能勞動(dòng)者已經(jīng)超過(guò)2億，高技能人才超過(guò)5000萬(wàn)，應(yīng)該說(shuō)是一個(gè)龐大的群體。但從整個(gè)就業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求看，我國(guó)技能人才總量仍然不足，特別是結(jié)構(gòu)不優(yōu)、素質(zhì)不高問(wèn)題比較。技能勞動(dòng)者占就業(yè)人口總量?jī)H為26%，高技能人才僅占技能人才總量的28%，這個(gè)數(shù)據(jù)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍然存在很大差距。”技能勞動(dòng)者比例偏低且結(jié)構(gòu)不合理，高技能人才嚴(yán)重匱乏，已成為制約中小企業(yè)用工需求擴(kuò)大的重要瓶頸。職業(yè)教育關(guān)乎高技能人才隊(duì)伍建設(shè)、滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)需要，同時(shí)也是一個(gè)民生問(wèn)題。2.87億農(nóng)民工中70%-80%只有初中和初中以下文化程度，因?yàn)槿狈σ患贾L(zhǎng)，收入水平很難提高。未來(lái)十年內(nèi)，我國(guó)技能勞動(dòng)者需求將繼續(xù)保持不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，加強(qiáng)技能人才隊(duì)伍建設(shè)、建設(shè)人才強(qiáng)國(guó)任重道遠(yuǎn)。
本報(bào)告有中投信德楊剛186，0072，8890（微）工程師編制，請(qǐng)勿復(fù)制。更多案例參考或報(bào)告的定制詢(xún)楊剛本人。